دانلود طرح (پروژه کارآفرینی) : کشت و صنعت گیاهان دارویی متین

.

خلاصه مدیریتی

شرکت کشت و صنعت دارو گیاه با مسئولیت محدود از فروردین ماه 1388 آغاز به کار خواهد کرد.

سهامداران آن متشکل از مدیر عامل (دارای 51 درصد سهم) به علاوه سایر سرمایه گذاران بالقوه تا سقف یازده شخص حقیقی یا حقوقی خواهند بود.

محصول اصلی این شرکت تولید گیاهان دارویی از قبیل بابونه، زیره، بومادران و آلوئه ورا و انجام بازاریابی های مناسب جهت عقد قراردادهایی با شرکت های طرف قرارداد در مورد فروش محصولات کشت شده می باشد.

شرکت برای شروع فعالیت خود احتیاج به7/1467 میلیون ریال سرمایه دارد.

دوره بازگشت سرمایه 24 ماه با نرخ 51% می باشد.

1- 1.

ماموریت و اهداف
با کاشت این گیاهان سهم وسیعی در تولید گیاهان دارویی خواهیم داشت و بسیاری از بیماری های مردم که از طریق خوردن داروهای شیمیایی حاصل شده بر طرف خواهد شد؛ زیرا مصرف گیاهان دارویی برخلاف داروهای شیمیایی عوارض خاصی ندارد و به راحتی می توان از آنها استفاده کرد.

همچنین می توان با تولید آنها در مناطقی که کشاورزی کمتر صورت می گیرد باعث آبادانی و رونق این مناطق شد.

می توان در 5 سال اول فقط اقدام به کشت آن ها کرد و محصول را به دست کارخانجات صنایع تبدیلی فرستاد و در 5 سال دوم با بهره گیری از وام ها و ...

اقدام به احداث کارخانه در اطراف محل کشت و افزایش سطح زیر کشت کرد و از تولید کنندگان دیگر نیز استفاده نمود.

2- 1.

استراتژی
با توجه به افزایش بیماری های معده و روده و ...

در مصرف داروهای شیمیایی، وزارت بهداشت و درمان، اهمیت خاصی به داروهای گیاهی و استفاده مستقیم و غیر مستقیم از آنها می دهد و با این رویکرد، بسیار راحتتر می توان به زمین ها و امکانات موردنیاز در مورد کشت گیاهان دارویی دست یافت و گرفتن وام ها با مشکلات کمتری روبروست.

با توجه به افزایش بیماری های معده و روده و ...

3- 1.

برنامه ها · انتخاب زمین مورد نظر از نظر ارتفاع از سطح دریا، دما و رطوبت که شرایط کشت گیاه دارویی مورد نظر را داشته باشد.

· با توجه به توضیح بالا انتخاب زمینی که افراد معمولی توانایی کشت در این زمین ها را نداشته باشند یا به عبارتی دیگر زمینی که برای کشت گیاهان زراعی معمول و گلخانه ای خوب نباشد و برای گیاهان دارویی مناسب باشد.

· ارائه طرح مورد نظر به مراکز و مراجع و سازمان های مربوطه در مورد گرفتن تحصیلات.

· ارائه طرح مورد نظر به مراکز و مراجع و سازمان های مربوطه در مورد احداث کارخانه صنایع تبدیلی.

· ارتباط متقابل با جهاد کشاورزی در مورد افزایش کارایی در مورد ارتباط با شرکت های خارجی و همچنین صادرات این محصول.

· استخدام بازاریابی های مناسب جهت عقد قراردادهایی با شرکت های طرف قرارداد در مورد فروش محصولات کشت شده.

· جذب و استخدام افراد مجرب و با تجربه در کشت گیاهان دارویی و یا حتی شریک کردن جزئی آنها در سود محصولات به خاطر افزایش سود و کارایی 2.

برنامه مدیریتی و سازمانی 1- 2.

معرفی شرکاء و سهامداران 2-2.

معرفی تیم مشاوره 3- 2.

نمودار سازمانی ساختار سازمانی بدلیل تعداد بسیار کم نیروها در سال های اول به شکل ساده زیر است: 3.

توصف کسب و کار 1- 3.

معرفی کسب و کار گیاهان داروئی در طول تاریخ همیشه با انسان قرابت خاصی داشته و آثار داروئی و موارد استفاده آن بر هیچکس پوشیده نیست.

اگر چه علاقه و توجه به این گیاهان مفید ناچیز بوده ولی خوشبختانه اخیراً مورد عنایت و توجه بیشتری قرار گرفته است و از آنجا که فلات وسیع ایران، یک واحد خاص جغرافیائی در روی کره زمین شمرده می شود که دارای مرتفع ترین کوهها, عمیق ترین دره ها و صافترین دشتها می باشد و از اقالیم و محیط های گوناگونی در قسمتهای مختلف برخوردار است، به همین جهت گونه های گیاهی متنوعی در آن می روید که شاید ما از بسیاری از آنها بی خبریم و عدم شناسائی آنها سبب گردیده است که کوشش کافی در استفاده از آ نها به عمل نیاید.

اما جوامع گیاهی منتشر در این فلات هر یک دارای ترکیب معینی از انبوه گونه های مختلف می باشد و در میان فلور غنی ایران که بیش از 7500 گونه گیاهی را در بر می گیرد، تعداد بسیار زیادی از آ نها را گیاهانی تشکیل می دهند که به دلایلی داروئی نامیده می شوند و این گیاهان داروئی بومی ایران با نامهای محلی که در محل رویش خود دارند مشهورند.

به عنوان مثال چند نمونه گیاه دارویی که در این طرح قرار است کشت شود، در ادامه مورد بررسی اجمالی قرار می گیرد.

2- 3.

معرفی محصولات الف- گیاه بابونه بابونه با نام علمی((Matricaria chamomillal گیاهی از تیره کاسنی و تیره فرعی رادیه (Radiae) است.

ارتفاع این گیاه بین 30 تا 70 cm متغیر است.

گل ها از دو نوع گلچه زبانه ای و لوله ای تشکیل شده اند و در انتهای ساقه مشاهده می شوند.

منشأ اصلی این گیاه نواحی مختلف منطقه مدیترانه بوده است ولی امروزه پراکندگی وسیعی در اروپا، آسیای غربی، آفریقای شمالی و آمریکای شمالی پیدا نموده است.

در ایران در بعضی از نواحی شمالی و همچنین در شوشتر می روید.

نوع خودروی آن در کنار راهها، خرابه ها، مزارع دروشده و زمین های بایر.

حصارها، جاده ها و مزارع آفتابگیر می روید.

همچنین در مزارع غلات به فراوانی یافت می شود.

کشت بابونه به شکل بهاره و پائیزه است (کشت پائیزه در نیمه دوم شهریور ـ کشت بهاره در نیمه دوم اسفند)، تحقیقات نشان می دهد کشت آن به شکل پاییزه عملکرد خیلی بیشتری از کشت بهاره دارد.

آبیاری منظم (بابونه کمی خشکی دوست است) و نور فراوان و مبارزه با علف های هرز در ابتدای رشد گیاهچه ها (این گیاه رشد بته ای دارد)، نقش مهمی در افزایش عملکرد دارد.

گلهای بابونه دارای فلاونوئید، اسانس (کامازولن، بیزابلول و ...) هستند.

اسانس بابونه به روش تقطیر با بخار آب بدست می آید و به دلیل داشتن کامازولن به رنگ آبی است.

اسانس حاوی 12 تا 20 درصد کامازولن، بیزابلول، فارنزن و ...

می باشد.

گل های بابونه دارای خواص زیر می باشند: مسکن و آرامبخش، التیام دهنده قوی زخم ها، ضدنفخ و ضد اسپاسم دستگاه گوارش، افزایش دهنده گلبول های سفید خون (تقویت سیستم دفاعی بدن) ،ضد آلرژی و آرام کننده گرفتگی های عادات ماهیانه.

گل های بابونه به دلیل داشتن فلاونوئید دارای اثر مرطوب کنندگی و لطیف کنندگی هستند و به همین دلیل در صنایع بهداشتی و آرایشی کاربرد گسترده ای دارند.

ب- گیاه آلوئه ورا صبر زرد با نام علمی (Aloe Vera) یکی از گیاهانی است که از قبل از میلاد مسیح مورد مصرف مردم بوده است .

کلئوپاترا ملکه مصر پوست خود را هر روز با آن ماساژ می داد که از شر آفتاب مصر در امان باشد و حتی مصریان آنرا برای مومیائی کردن مردگان خود بکار می بردند.

در کتاب مقدس هم این گیاه به کرات آمده است.

صبر زرد فاقد ساقه بوده ولی برگهای آن دراز و تا ارتفاع 30 سانتیمتر می رسد.

گلهای این گیاه به رنگ زرد می باشد که در انتهای ساقه ای که از وسط برگها خارج می شود می روید .

صبر زرد موادی نظیر آلوئین ‌فامودین، آنترا کیون، ‌ایزوباربالوئین و مقداری در حدود 12 درصد صمغ می باشد.

صبر زرد از نظر طب قدیم ایران گرم و خشک است و شیرابه آن به مصرف طبی می رسد.

از جمله مهمترین خواص دارویی آن می توان به موارد زیر اشاره نمود: 1- تقویت کننده بدن است.

2- یبوست را برطرف می کند و روده ها را تمیز می کند.

3-برای معالجه آسم مفید است و ...

ج - گیاه نعناع نعناع Peppermint با نام علمی (Mentha Piperita) از قدیم الایام بعنوان یگ گیاه معطر و اشتها آور و برای ناراحتی های دستگاه گوارش بکار رفته است.

بقراط پدر علم طب از نعناع در نوشته های خود یاد کرده است.

در قرون وسطی از نعناع در معالجه بیماریها و برای التیام زخم ها و درمان درد گزیدگی زنبور و سگ هار استفاده می شد.

نعناع دارای ماده ای بنام منتول می باشد که ایجاد احساس خنکی در دهان می کند .

مقدر منتول در نعناع بسته به نوع آن از 35% تا 55% تغییر می کند که البته اگر نعناع دیر کنده شود مقدر منتول آن تا حدود 30% پائین می آید.

نعناع از نظر طب قدیم ایران نسبتا گرم و خشک است و از نظر خواص دارویی از پونه قوی تر است.

از نعناع اسانس، روغن و تنتور تهیه می کنند که مصارف طبی مختلفی دارد از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- نعناع باد شکن است و گاز معده و روده را از بین می برد.

2- نعناع تقویت کننده معده وبدن است.

3- نعناع ضد تشنج و ضد سرفه است.

4- یک فنجان چای گرم نعناع سینه را آرام می کند.

5- یکی از فرآورده های نعناع، اسانس نعناع است که از تقطیر برگ و سرشاخه های گلدار نعناع تحت اثر بخار آب تهیه می شود و دارای 50% تا 70 % منتول می باشد .

اسانس نعناع که در کشور انگلستان تهیه می شود، شهرت خاصی دارد.

این اسانس به عنوان تقویت کننده معده، بادشکن، ضد عفونی کننده، ‌رفع دل پیچه بچه ها و اسهال بکار می رود.

برای استفاده از اسانس نعناع کافی است که مقدر یک تا سه قطره آنرا با یک لیوان آب و یا نوشابه مخلوط کده و بنوشید .

3- 3.

مدل کسب و کار شکل کسب وکار، به صورت کشت زراعی در مزرعه می باشد.

4.

برنامه بازار و بازاریابی 1- 4.

توصیف بازار با توجه به شرایط مساعد و بهره‌مندی از یک اکولوژی منحصر به فرد، ایران می‌تواند به یکی از قطب‌های تولید و صادرات گیاهان دارویی تبدیل شود.

از 13 اقلیم شناخته‌شده در جهان، 11 نوع آن در ایران وجود دارد.

هم‌اکنون بیش از 90 درصد گونه‌های گیاهی جهان در ایران شناسایی شده و همین امر کشورمان را در زمره مستعدترین کشورهای جهان برای تولید گیاهان دارویی قرار داده است.

گرایش جهانیان به استفاده از داروهایی با منشا گیاهی به دلیل نداشتن عوارض جانبی و سوء، زیاد است.

تاکید سازمان بهداشت جهانی در جایگزینی تدریجی مواد طبیعی به جای مواد شیمیایی موجب شده تا کشورهای مختلف جهان نسبت به سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی کشت و تولید انبوه گیاهان دارویی در سطوح صنعتی و استفاده از آن در صنایع دارویی، بهداشتی و غذایی اقدام کنند.

چنین رویکردی به گیاهان دارویی، کشت و تجارت آن را در جایگاه اقتصادی مناسبی قرار داده است.

با توجه به منابع طبیعی فراوان در ایران و با وجود قریب 43 میلیارد دلار تجارت سالانه گیاهان دارویی در جهان، مشارکت و سرمایه‌گذاری در گیاهان دارویی و صنعتی ایران یک تجارت برد- برد است.

عدم رویش گیاهان دارویی در ژاپن و لزوم واردات داروهای گیاهی به دلیل علاقه‌مندی ژاپنی‌ها به درمان با طب سنتی، موجب تمایل مردم ژاپن به پیشگیری و درمان بیماری‌ها توسط طب سنتی و سابقه و قدمت طولانی ایرانیان در مصرف چنین داروهایی جهت درمان، سبب جذب سرمایه‌گذاران ژاپنی به ایران در این زمینه شده به طوری که در سال گذشته دو تفاهم‌نامه بین سازمان تجارت خارجی ژاپن (JETRO) و دفتر همکاری خاورمیانه ژاپن (JCCME) با صندوق توسعه صادرات زعفران و سازمان توسعه تجارت ایران به امضا رسید.

2- 4.

اندازه بازار برآوردی که برای اندازه بازار در سطح وسیع می شود حدود 2 میلیارد تومان می باشد.

3- 4.

روند بازار در سال های اولیه ممکن است روندکار به صورت خطی باشد ولی در سال های آینده حتما این روند صعودی می شود.

چون گیاهان دارویی موارد کاربرد زیادی دارند که عبارتند از: 4- 4.

بخش بندی بازار کارخانجات عصاره گیری کارگاه های داروسازی مغازه های عطاری خود داروخانه ها (برگ گیاه صبر زرد) 4- 4.

تحلیل رقبا از آنجایی که تولید وسیع این محصولات در ایران، کم است؛ با افزایش کارخانه های دارو سازی و صنایع آرایشی و بهداشتی میزان نقاضای این محصولات بالا می رود.

همچنین می توانیم رقبا را به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کنیم که اثر رقبای مستقیم خیلی بیشتر از رقبای غیر مستقیم است.

رقبای مستقیم آنهایی هستند که گیاهان دارویی تولید می کنند.

این رقبا اگر در سطح وسیعی تولید داشته باشند نقطه قوت آنهاست که باعث می شود کارخانه ها به صورت یک جا محصولات اولیه خود را از آنها تامین کنند.

نقطه ضعف بعضی از این رقبا کوچک بودن سطح تولید آنهاست.

5.

تحلیل های مالی 1- 5.

سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه های زمین، انجام محوطه سازی، ساختمان سازی، تاسیسات، ماشین آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه، تجهیزات اداری و رفاهی، تجهیزات کارگاهی و هزینه های پیش بینی نشده طرح می باشد که به شرح زیر جدول بندی می گردد: 1- 1- 5.

زمین با توجه به نوع طرح و همچنین امکانات مورد نیاز طرح شامل ساختمان ها، تاسیسات، ماشن آلات و تجهیزات، محوطه سازی و فضای سبز مقدار زمین به شرح جدول زیر پیش بینی می گردد: 2- 1- 5.

محوطه سازی شامل خاکبرداری، خاکریزی و تسطیح، دیوارکشی، آسفالت کشی و همچنین ایجاد فضای سبز می باشد که به شرح جدول زیر پیش بینی می گردد: 3- 1- 5.

ساختمان سازی شامل سالن تولید، انبار مواد اولیه، انبار قطعات و موتورخانه، ساختمان اداری و رفاهی، ساختمان نگهبانی و سرایداری، ساختمان سرویس های بهداشتی و آزمایشگاه می باشد که به شرح جدول زیر پیش بینی می گردد: 4- 1- 5.

تاسیسات شامل برق، آب، کولر، ایمنی و آتش نشانی، مخزن ذخیره سوخت می باشد که به شرح زیر بررسی می گردد: 5- 1- 5.

ماشین آلات و تجهیزات جدول پیش بینی ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز طرح به شرح زیر است: 6- 1- 5.

وسایل نقلیه جدول خلاصه هزینه وسیله های نقلیه طرح به شرح زیر است: 7- 1- 5.

تجهیزات اداری و رفاهی جدول پیش بینی تجهیزات اداری و رفاهی مورد نیاز طرح به شرح زیر است: 8- 1- 5.

تجهیزات کارگاهی شامل بیل، فرغون، شن کش، سم پاشی دستی و سایر لوازم خواهد بود که جهت تهیه تجهیزات کارگاهی 30 میلیون ریال پیش بینی می گردد.

9- 1- 5.

هزینه های پیش بینی نشده طرح مقدار 3% از کل هزینه سرمایه گذاری ثابت طرح به مبلغ 7/34 میلیون ریال به عنوان هزینه های پیش بینی نشده منظور می گردد.

2- 5.

هزینه های قبل از بهره برداری جدول پیش بینی هزینه های قبل از بهره برداری به شرح زیر است: 3- 5.

هزینه های جاری شامل هزینه های کاشت، داشت و برداشت، حقوق و دستمزد، سوخت و انرژی، تعمیرات و نگهداری، استهلاک سرمایه ثابت و همچنین هزینه های پیش بینی نشده طرح می باشدکه به شرح جدول زیر پیش بینی می گردد: 1- 3- 5.

مواد اولیه شامل هزینه های کاشت، داشت و برداشت به شرح جدول زیر می باشد: 2- 3- 5.

حقوق و دستمزد شامل هزینه های پیش بینی شده طبق جدول ذیل می شود: 3- 3- 5.

سوخت و انرژی هزینه های سوخت و انرژی مورد نیاز مطابق با جدول زیر پیش بینی گردیده است: 4- 3- 5.

تعمیرات و نگهداری هزینه های تعمیرات و نگهداری مطابق با جدول زیر پیش بینی گردیده است: 5- 3- 5.

استهلاک هزینه های تعمیرات و نگهداری مطابق با جدول زیر پیش بینی گردیده است: 4- 5.

سرمایه در گردش شامل هزینه های لازم بر طبق جدول زیر می گردد: 5- 5.

سرمایه گذاری کل جدول خلاصه هزینه های لازم برای طرح به شرح زیر است: 6- 5.

درآمد سالانه درآمد سالانه طرح در ظرفیت 100% مطابق با جدول زیر پیش بینی می گردد: 7- 5.

هزینه های ثابت و متغیر تولید هزینه های ثابت و متغیر تولید را می توان در جدول زیر خلاصه نمود: 8- 5.

محاسبه نقطه سر به سر 9- 5.

محاسبه سود ناخالص 10- 5.

محاسبه سود خالص 11- 5.

نرخ بازدهی سرمایه 12- 5.

دوره برگشت سرمایه 6.

تحلیل ریسک ها و مشکلات مهمترین ریسکی که در این طرح مد نظر هست ریسک تغییرات زیست محیطی مثل آب و هوا که سرد شدن بی موقع هوا یا ازایش درجه ممکن است خسارات زیادی را برای ما به بار دهد.

کمبود آب و خشکسالی ها هم از عوامل مهم خسارت نیز می باشند ردیفنام و نام خانوادگیمیزان آورده (میلیون ریال)درصد سهمآدرس و شماره تلفن1محمد شهابی82555%-2مژده متین45030%-3ایمان ابراهیمی15010%-4عرفان ابراهیمی5/375/2%-5علی توکلی5/375/2%-حجم آورده کل شرکاءحجم آورده کل شرکاءحجم آورده کل شرکاءحجم آورده کل شرکاء1.500 میلیون ریال ردیفنام و نام خانوادگیمیزان تحصیلاتتوضیحات1آقای دکتر شاهین گوانجیدکترای گیاهان داروییمقام دوم جهان در فراوری گیاهان دارویی2آقای دکتر محمدخانیدکترای علوم آزمایشگاهیسابقه فعالیت در موسسه تحقیقاتی رویان3خانم مهندس رنجبرکارشناس ارشد گیاهان داروییسابقه تدریس در دانشگاه آزاد واحد سنندج4خانم مهندس صدیقینکارشناس گیاهان دارویی-5آقای مهندس یوسف رنجبرکارشناس کشاورزی- ردیفبازار موردنظرطرف قرارداد1صنعت دارو سازی-2در طب سنتی یا OTCکلیه عطاری های استان3برای عصاره گیری (گیاه نعناع)شرکت گلاب کعبه4مورد استفاده در مکمل غذاییشرکت هایی که وظیفه آنها پروکسز هست5در صنایع عطر سازیعطر بهشت6در صنایع آرایشی بهداشتی (گیاه صبر زرد و بابونه)کارخانه صحت7مورد استفاده به عنوان علوفه سبز بعد از جمع آوری اندام مورد استفاده گیاهدامداری ها ردیفشرحهزینه کل (میلیون ریال)1زمین1002محوطه سازی1013ساختمانها2404تاسیسات2465ماشین آلات و تجهیزات3206وسایل نقلیه907تجهیزات اداری و رفاهی308تجهیزات کارگاهی309هزینه های پیش بینی نشده 3%7/34جمع کلجمع کل7/1191 ردیفشرحمقدارواحدقیمت واحد (ریال)قیمت کل (میلیون ریال)1زمین100.000متر مربع1.000100جمع کلجمع کلجمع کلجمع کلجمع کل100 ردیفشرحمشخصات فنیمقدارواحدقیمت واحد (ریال)قیمت کل (میلیون ریال)1تسطیحزمین محل اجرای طرح نیاز به تسطیح سبک دارد که در سطح کل زمین انجام خواهد شد.100.000متر مکعب5000502خاکریزی و تسطیحدر قسمت زیر ساختمانها خاکریزی از مخلوط رودخانه ای با چسبندگی مناسب به ضخامت 50 سانتیمتر همراه با عملیات تسطیح، آب پاشی و کوبیدن پیش بینی می گردد.100متر مکعب60.00063دیوار کشیشامل پی کنی، پی ریزی و کرسی چینی از سنگ لاشه و سیمان، دیوار از بلوک و سیمان به ضخامت 20 سانتیمتر به ارتفاع دو متر، پلاستر از سیمان سیاه، تگری از سیمان سفید، نصب درهای ورودی لازم.300متر طولی150.00045جمع کلجمع کلجمع کلجمع کلجمع کلجمع کل101 ردیفشرحمشخصاتمقدارواحدقیمت واحد (ریال)قیمت کل (میلیون ریال)1ساختمان اداری و رفاهیپی کنی، پی ریزی و کرسی چینی از سنگ لاشه و سیمان، اجرای شناپهای افقی و عمودی، سقف سبک همراه با شیب بندی و ایزولاسیون، دیوار از بلوک و سیمان، پلاستر از سیمان سیاه، نما تگری از سیمان سفید، سفیدکاری از گچ مناسب، کف موزاییک، نصب در و پنجره های لازم، اجرای تاسیسات آب و برق.80متر مربع1.400.0001122ساختمان نگهبانی و سرایداریبا مشخصات ساختمان اداری و رفاهی20متر مربع1.400.000283ساختمان سرویس بهداشتیبا مشخصات ساختمان اداری و رفاهی به علاوه کاشیکاری دیوارها تا ارتفاع 5/1 متر، سرامیک کف و نصب لوازم بهداشتی30متر مربع1.400.000424ساختمان آزمایشگاهبا مشخصات ساختمان اداری و رفاهی، کاشیکاری دیوارها، سرامیک کف، کابینت20متر مربع1.400.000285ساختمان انبار قطعات و موتورخانهپایه گذاری، سقف ایرانیت، دیوارها از بلوک و سیمان، پلاستر از سیمان سیاه و تگری از سیمان سفید، کف بتن ریزی30متر مربع1.000.00030جمع کلجمع کلجمع کل180 متر مربع180 متر مربع240 میلیون ریال240 میلیون ریال ردیفشرحمشخصات فنیمبلغ (میلیون ریال)1آبشامل حق انشعاب 2/1 اینچ همراه با لوازم اندازه گیری، اجرای شبکه آبرسانی، مخازن ذخیره همراه با پمپ و لوله کشی لازم، چاه آب و الکتروموتور و سایر لوازم مربوطه1202برقشامل حق انشعاب 30 کیلو وات همراه با لوازم اندازه گیری، ترانسفورماتور هوایی به قدرت kva 50، اجرای شبکه فشار ضعیف هوایی روشنایی، محوطه، کابل کشی، تابلو زیرترانس، تابلو نصب لوازم اندازه گیری، تابلو توزیع داخلی اصلی.703کولرتعداد 4 دستگاه کولر گازی به قدرت biu 1800 جهت مناسب نمودن هوای ساختمان اداری و رفاهی، آزمایشگاه، ساختمان نگهبانی و سرایداری پیش بینی می گردد.164ایمنی و آتش نشانیجهت حفظ ایمنی و آتش نشانی تعداد 12 کپسول آتش نشانی 6 کیلوگرمی جهت نصب در نقاط مختلف پیش بینی می گردد.105مخزن ذخیره سوختاز ورق آهن سیاه همراه با پمپ و لوله کشی های لازم طبق استانداردهای شرکت پخش فرآورده های نفتی.30جمع کلجمع کلجمع کل246 ردیفشرحتعدادواحدقیمت واحد (ریال)قیمت کل (میلیون ریال)1تراکتور و دنباله بندها1سری120.000.0001202هزینه های آبیاری قطره ای جهت 10 هکتار---1503هزینه های حمل و نصب و راه اندازی---50جمع کلجمع کلجمع کلجمع کلجمع کل320 ردیفشرحتعدادواحدقیمت واحد (ریال)قیمت کل (میلیون ریال)1وانت سایپا1دستگاه90.000.00090جمع کلجمع کلجمع کلجمع کلجمع کل90 ردیفشرحقیمت کل (میلیون ریال)1لوازم اداری (میز، صندلی، فایل، گوشی تلفن، و ...)152لوازم آشپزخانه و آزمایشگاه15جمع کلجمع کل30 ردیفشرحمبلغ (میلیون ریال)1هزینه کارشناسی و تهیه طرح4/102هزینه اخذ مجوز تاسیس و سایر مجوزها553هزینه سفته های لازم و انجام امور بانکی10جمع کلجمع کل4/75 ردیفشرحهزینه کل (میلیون ریال)1مواد اولیه5/1512حقوق و دستمزد10293سوخت و انرژی6/464تعمیرات و نگهداری1/465هزینه های پیش بینی نشده 1%7/126استهلاک8/85جمعجمع7/1371 ردیفشرحمقدارواحدقیمت واحد (ریال)قیمت کل (میلیون ریال)1بذر زیره40کیلوگرم22.0009/02بذر بابونه10کیلوگرم38.0004/03بذر بومادران12کیلوگرم18.0002/04پاجوش80.000پاجوش1.000805هزینه کشت (آماده سازی، کودپاشی)10هکتار2.000.000206هزینه آبیاری و داشت (سموم دفع آفات)10هکتار3.000.000307هزینه های برداشت10هکتار2.000.00020جمع کلجمع کلجمع کلجمع کلجمع کل5/151 ردیفشرحتعدادحقوق ماهیانهحقوق سالانه1مدیر عامل15.000.000602مدیریت تولید14.000.000483تکنسین فنی و آزمایشگاهی14.000.000484مالی و اداری12.000.000245راننده و تدارکات12.000.000246نگهبانی و سرایداری23.600.0002/437کارگر دائمی تولید1018.000.0002168کارگر فصلی تولید5090.000.000360جمعجمع67-2/82325% بیمه و رفاهی اضافه می گردد.25% بیمه و رفاهی اضافه می گردد.25% بیمه و رفاهی اضافه می گردد.25% بیمه و رفاهی اضافه می گردد.8/205جمع کلجمع کلجمع کلجمع کل1029 ردیفشرحمقدار مصرف سالانهواحدقیمت واحد (ریال)قیمت کل (میلیون ریال)1برق57.600کیلو وات5008/282آب2.500متر مکعب2.5002/63گازوییل15.000لیتر20034بنزین108.000لیتر8006/8جمع کلجمع کلجمع کلجمع کلجمع کل6/46 ردیفشرحمبلغ سرمایه گذاری (ریال)نرخ تعمیراتمبلغ تعمیرات (میلیون ریال)1ساختمان سازی2.400.00028/42تاسیسات2.450.00029/43ماشین آلات و تجهیزات3.200.00086/254وسایل نقلیه900.000128/10جمع کلجمع کلجمع کلجمع کل1/46 ردیفشرحمبلغ سرمایه گذاری (ریال)نرخ تعمیراتمبلغ تعمیرات (میلیون ریال)1ساختمان ها2.400.00046/92تاسیسات2.450.00048/93ماشین آلات و تجهیزات3.200.000124/384وسایل نقلیه900.00020185تجهیزات اداری و رفاهی200.0002046تجهیزات کارگاهی300.000206جمع کلجمع کلجمع کلجمع کل8/85 ردیفشرحمبلغ (میلیون ریال)1مواد اولیه جهت 6 ماه از سال2/252حقوق و دستمزد جهت دو ماه از سال5/1713تنخواه گردان9/3جمع کلجمع کل6/200 ردیفشرحمبلغ (میلیون ریال)1سرمایه گذاری ثابت7/11912هزینه های قبل از بهره برداری4/753سرمایه در گردش6/200جمع کلجمع کل7/1467 ردیفشرحمقدارواحدقیمت واحد (ریال)قیمت کل (میلیون ریال)1زیره4.000کیلوگرم22.000882بابونه4.000کیلوگرم38.0001523بومادران8.000کیلوگرم18.0001444آلوئه ورا320.000کیلوگرم6.2001.984جمع کلجمع کلجمع کلجمع کلجمع کل2.368 شرح هزینههزینه متغیرهزینه متغیرهزینه ثابتهزینه ثابتهزینه کل (میلیون ریال)شرح هزینهمقداردرصدمقداردرصدهزینه کل (میلیون ریال)مواد اولیه5/151100--5/151حقوق و دستمزد2/360358/668651.029سوخت و انرژی3/37803/9206/46تعمیرات و نگهداری9/36802/9201/46پیش بینی نشده2/54855/9157/63هزینه اداری و فروش55100--55بیمه شرکت--31003استهلاک--8/851008/85استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری--1510015جمع کل1/695-6/800-7/1.495 شرحشرحمبلغ (میلیون ریال)سود ناخالصسود ناخالص3/872هزینه های عملیاتی که کسر می شود شامل موارد زیر:هزینه های عملیاتی که کسر می شود شامل موارد زیر:1حقوق و دستمزد پرسنل اداری2/1512هزینه اداری و فروش55سود عملیاتیسود عملیاتی1/666هزینه های غیر عملیاتی که کسر می شود شامل موارد زیر:هزینه های غیر عملیاتی که کسر می شود شامل موارد زیر:1استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری15سود ویژه قبل از کسر مالیاتسود ویژه قبل از کسر مالیات1/651