هدف پروژه : هدف از ایجاد این شرکت سود آوری و تامین نیاز جامعه شهر و کمک به اشتغال زایی در سطح روستا می باشد این شرکت دارای سه زمینه فعالیت یعنی تزئین چینی , بلور و کاشی می باشد ظرفیت تبدیل پودر به کاشی آماده به مصرف برای این شرکت حدود دو میلیون مترمربع در سال می باشد که وسایل تولید (به شرح جدول شماره 1 پیوست شده) که این ظرفیت باید در 3 شیفت کاری تولید شود این شرکت جمعا 170 نفر را مشغول بکار دارد که از این جمعیت 15 نفر را به عنوان کارشناس و 25 نفر را به عنوان تکنسین و 10 نفر را در قسمت اداری و مالی و دارای 100 نفر کار گر ساده می باشد .
شایان ذکر است که تولیدات این شرکت مستقیماً توسط خود این شرکت به بازار شهر منتقل شده و به فروش می رسد این تولید به مصرف بیشتر برای محصول کاشی کف و دیواری گرانیتی صدق می کند که متقاضی زیاد دارد و تزئین کاشی بیشتر توسط سفارشاتی که از مصالح فروشی ها و یا گاهاً از افراد شخصی که برای تزئین منازل خود استفاده می کنند صورت می گیرد.
نیروی انسانی : همانطور که در بالا اشاره شد یکی از اهداف این شرکت برای رفع بیکاری در سطح جامعه روستا می باشد و تمام کارمندان و کارگران این کارگاه از افراد بومی می باشند در حال حاضر برای تولید یک شیفت کاری 18 کارمند و دو سرایدار و 18 کوره بان و 18 کارگر ساده مشغول بکار هستند که طبیعتاً برای تولید در شیفتهای بالاتر باید از کوره بان و کارگر بیشتری استفاده نمود.
محل اجرای طرح این طرح در استان اصفهان شهرستان اشترجان , شهرک صنعتی اشترجان اجرا شده است.
این مکان از لحاظ راههای ارتباطی با سایر مناطق دارای شرایط خوبی بوده است و از طرفی میزان قیمت زمین در شهرهای کوچک نسبت به جاههای دیگر خیلی کمتر است .
این طرح چون آلودگی هوا ندارد و انرژی مصرفی خود را از شبکه برق تهیه می کند از لحاظ آلودگی محیط زیست و هوای شهری مسئله ساز نیست.
هزینه های سرمایه گذاری طرح زمین : این طرح در زمینی به وسعت 30000 متر مربع اجرا شده است که ابعاد این زمین 100 در 300 متر می باشد صاحب این طرح برای خرید زمین هزینه ای نداشته چون این زمین جزء باغ و املاک او بوده است ولی قیمت هر متر مربع زمین در شهر اشترجان در سال تاسیس که سال خرید این زمین بوده است برابر با 3 هزار ریال هر متر مربع بوده است .
تسطیح و محوطه سازی : این زمین احتیاج به تسطیح و محوطه سازی نداشته و هزینه ای در بر نمی گیرد.
ساختمانها : این طرح دارای 12000 متر مربع ساختمان تولیدی و هزینه آن 1080 میلیون سال 500 متر مربع ساختمان اداری که هزینه آن 500 میلیون ریال و لیست جنبی تاسیساتی و اداری به شرح جدول شماره 3 پیوست شده است و هزینه محوطه سازی 800 میلیون ریال و ماشین آلات تولیدی (به شرح جدول شماره 2 پیوست شده است) متر مربع ساختمانهای جنبی مانند انبار و پارکینگ می باشد ساختمان تولیدی این طرح از نوع سوله به ارتفاع 9 متر که ابعاد آن 100 * 1200 متر می باشد کلیه کارهای ساختمانی ، محوطه سازی ، جدول بندی و سوله این طرح را به صورت پیمان کاری به شرکتی واگذار می گردد .
ماشین آلات وتجهیزات : کلیه ماشین آلات وتجهیزات به کار رفته در این طرح خارجی بوده است که به شرح جدول شماره 2 پیوست شده است .
اثاثیه اداری : اثاثیه اداری این شرکت شامل سیستم انتقال مواد انبار هفتگی ، سیستم انتقال مواد سالن بالمیل و غیره می باشد .
به شرح جدول شماره 3 پیوست شده است .
این کارگاه برای حمل کالای تولیدشده از شرکت به بازار فروش از 12 ماشین وانت برای داخل شهر و 7 عدد کامیون برای خارج از شد از شهر استفاده می کند .
برای تهویه هوای داخل سوله از 8 تهویه هوا و برای جلوگیری از گرد و غبار از طریق سیستم غبار گیر و همچنین فیلتر های تصفیه هوا استفاده می کنند .
برای ذخیره سازی گازوئیل و مواد دیگر مورد مصرف که گازوئیل در حدود 10800 متر مکعب در سال و گاز مایع که حدود 10800 هزار لیتر در سال و نفت سیاه که حدود 10800 متر کعب در سال و توان برق مصرفی 2000 کیلو وات و میزان آب مصرفی 74000 متر مکعب در سال است استفاده می شود .
برای نگهداری از برگه های گل عکس برگردان در انبار از قفسه های مخصوصی استفاده شده است که تعداد آنها 120 طبقه بوده است .
زمانبندی اجرای طرح(تکنیک های برنامه ریزی) : برای برنامه ریزی عملیاتی تکنیک های مختلقی ابداع شده است.یکی از ساده ترین این تکنیک ها جدول کار نما است که ضمن سادگی وسهولت استفاده در کار برنامه ریزی بسیار مفید است .
برای برنامه ریزی عملیاتی تکنیک های مختلقی ابداع شده است.یکی از ساده ترین این تکنیک ها جدول کار نما است که ضمن سادگی وسهولت استفاده در کار برنامه ریزی بسیار مفید است .
برآورد هزینه های سرمایه ای : خرید ماشین آلات و تجهیزات خارجی که در جدول شماره (1-1) آمده است .
خرید ماشین آلات و تجهیزات داخلی که در جدول شماره (2-1) آمده است .
تاسیسات آبرسانی و فاضلاب صنعتی که در جدول شماره (3-1) آمده است .
تاسیسات برق رسانی که در جدول شماره (4-1) آمده است .
تاسیسات گاز رسانی که در جدول شماره (5-1) آمده است .
سایر تاسیسات جانبی که در جدول شماره (6-1) آمده است .
وسایل نقلیه که در جدول شماره (7-1 ) آمده است .
ساختمانهای تولیدی که در جدول شماره (8-1) آمده است .
هزینه های قبل از بهره برداری که در جدول شماره (9-1) آمده است سایر هزینه های سرمایه ای مرتبط که درجدول (10-1) آمده است .
گزارش توجیه طرح توسعه از سال 1380 تا 1385 کاشی لعابدار : در صد و زمانبندی تحقیق و بهره برداری کاشی لعابدار در جدول شماره (2)برآورد موارد اولیه مصرفی - خاک - در تولید کاشی لعابدار در جدول شماره (3) برآورد مواد اولیه مصرفی رنگ و لعاب - در تولید کاشی لعابدار درجدول شماره (4) رسم شده است .
کاشی دبل فلینگ وافکت در صد و زمانبندی تحقیق و بهره برداری در جدول شماره 5 برآورد مواد اولیه مصرفی - خام - در تولید کاشی دبل فلینگ و افکت در جدول شماره 6 برآورد مواد اولیه مصرف - رنگ - در تولید کاشی دبل فلینک و افکت در جدول شماره 7 آمده است.
در ضمن گزارش توجیه طرح توسعه برای کاشی مات و کاشی براق به همین ترتیب است که جداول آنها مشاهده می کنیم .
و در ضمن در صد وزمانبندی تحقیق و بهره برداری برای تولید و در صد زمانبندی تحقیق و بهره برداری از طرح توسعه و برآورد مواد اولیه مصرفی و برآورد هزینه های مواد کمکی تولید و هزینه های سربار تولید هزینه های سربار خدماتی برای کاشی لعابدار و کاشی دبل فلینک و افکت و کاشی مات و کاشی براق در جدول شماره 14 تا شماره 27 آورده شده است .
جدول برآورد هزینه های استحلاک دارئیهای ثابت در جدول شماره 28 آورده شده است .
و برآورد هزینه های حقوق و دستمزد تولید برای کاشی لعابدار و کاشی دبل فلینگ و افکت و کاشی مات و کاشی براق در جداول شماره 29و 30و 31و 32 آورده شده است .
برآورد هزینه های عملیاتی که در جدول شماره 33 آورده شده است و برآورد بهای تمام شده کاشی لعابدار و کاشی دبل فلینگ و افکت و کاشی مات و کاشی براق در طرح توسعه در جداول شماره 34و35و 36 و 37 آورده شده است .
برآورد کل بهای تمام شده تولیدات در طرح توسعه در جدول شماره 38 آورده شده : برآورد صورتحساب سود وزیان تولید کاشی لعابدار و کاشی دبل فلینگ و افکت و کاشی مات و کاشی براق در طرح توسعه در جداول 39 و 40 و 41 و 42 آورده شده است .
و در آخر این پروژه به برآورد صورتحساب سود و زیان در طرح توسعه می پردازیم که در جدول شماره 43 آورده شده است .